Au sein du service comptable d'AVIV France (Groupe Seloger & Meilleurs Agents), nous recherchons un.e Lead Comptable Fournisseurs dans le cadre d'un CDD de 6 mois, afin d'accompagner une équipe de 4 comptables Fournisseurs.

Dans un contexte de changement d’outil comptable (passage sous Workday), le service a pour ambition de transformer le processus Procurement 2 Pay pour sortir d’un modèle “caisse enregistreuse passive” subissant les relances fournisseurs à un modèle proactif traquant les facturesmanquantes auprès des fournisseurs et les FNP vieillissantes.

La trajectoire de cette transformation comprend deux séquences distinctes : ● A court terme, en modifiant l’organisation actuelle pour la rendre plus efficace et revenir en situation de maîtrise de la fonction ● A horizon 6 mois, en préparant l’organisation future autour de l’outil Procurement Tool impliquant la mise à jour les process et les fiches de poste de l’équipe.

Vos missions seront ainsi les suivantes:

Encadrer l'équipe: ● Revoir le découpage des périmètres pour tendre vers une organisation matricielle

● Former les équipes aux nouvelles méthodes de travail, process et outils ● Organiser un système de back up au sein de l’équipe ● Mettre en place de KPI

Gérer les flux: ● S’assurer de la saisie exhaustive des factures reçues dans un délai court ● Obtenir la validation des valideurs des factures sous Workday et mettre en place des systèmes de relance active ● Organiser les campagnes de paiement des fournisseurs ● Gérer les relances fournisseurs et les faire tendre vers 0 ● Traiter les notes de frais

Gérer les clôtures mensuelles: ● Piloter les travaux de gestion du cut off en étroite collaboration avec le métier et l’équipe FP&A et P&T (Contrôleurs de gestion) ● Veiller à la bonne affectation des charges (factures comme factures non parvenues) par compte comptable, cost center, spent catégorie, business unit ● Participer activement à la revue mensuelle des comptes de charges avec les équipe FP&A et P&T (Contrôleurs de gestion) ● Être en maîtrise des comptes de charges lors des clôtures mensuelles ● Justifier le dernier jour de chaque mois les comptes

○ fournisseurs, ○ fournisseurs non parvenues, ○ charges constatées d’avance.

Echanger régulièrement avec : ● Les personnes à l’origine des achats ● Les équipes FP&A et P&T (Contrôleurs de gestion)

Assainir la situation: ● Identifier les factures manquantes dans nos systèmes (FNP anciennes, factures récurrentes manquantes, circularisation...) ● Obtenir ces factures auprès de nos fournisseurs ● Lettrer les comptes fournisseurs depuis le début de l’année

Soft: ● Participer à la finalisation du déploiement de l’outil actuel Workday ● A horizon 6 mois, participer activement à la mise en place de Procurement Tool, outil permettant l’automatisation

Process:

● Définir les process permettant de fluidifier les traitements ● Mettre en place des KPI ● A horizon 6 mois, et post mise en place de Procurement Tool (cf § Build/Soft) adapter l’organisation en fonction des nouveaux besoins

Equipe: ● Organiser et former l’équipe actuelle en fonction de l’organisation et des besoins actuels ● A horizon 6 mois, et post mise en place de Procurement Tool (cf § Build/Soft) adapter l’organisation en fonction des nouveaux besoins